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物资供应管理办法

2014/10/28 23:52:06    澳门葡京网站平台:澳门葡京网站平台公开办      浏览次数:364       



 

澳门葡京网站平台物资供应管理办法

 

第一条  真贯彻实行国家的经济政策和各项规章制度,遵守财经纪律,任何人不能以权谋私,假公济私,损害国家集体利益

第二条  加强计划管理,通过会计核算及时正确地反映计划实行情况。每月报计划,经领导批准,方可采购。库存物资定额不得超过1015万元,保证全校供应工作,防止积压。

第三条  一切物资入库时,必须在规定时间内办理验收入库手续。入库前,必须检验数量、质量、规格、型号,合格方可入库。入库的物资设备,说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符时,不得入库,由采购人员负责与供货单位联系处理。

第四条  仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不,即:

三清:规格清、材质清、数量清。

两齐:库容整齐、摆放整齐。

四号定位:按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放。

九不:不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。

第五条  定期编制仓库与设备物资库存情况报表,月、季报仓库的账、卡。一切报表应符合规定,账物相符,并按国家规定的产品目录顺序排列好台账。报表要准确,并与财务相符。

第六条  物资发放须按计划实行,并且有一定批准手续,不符合手续的不得发放,并保存好原始凭证。

第七条  各科室使用的一切物资要有专人领取和专人管理,严格物资领用制度,物资出入要有一定手续,建立台账,做到合理使用,杜绝浪费。

第八条  库存物资必须按国家规定合理损耗。低值易耗物、仓库报废物资必须每月或每季度一报。经财务、审计等部门查看、审核,报校长审批后报废,由财务科处理账务。如有损耗,查明原因,写出报告,经校长审批后做账务处理。

第九条  严格实行仓库岗位责任制,无关人员不准进入库内,库内禁止烟火。因工作玩忽职守造成物资损坏、仓库被盗者,视情节轻重给予严肃处理。

第十条  物资出入库必须点数、过秤,做到账、卡、物相符。物资不得出现损坏、变质、短缺等现象。

第十一条  为加强澳门葡京网站平台物资计划和采购的监督与管理,规范计划、采购程序,提高采购工作效率,保障物资供应工作规范有序进行,根据国家相关的法律法规,结合澳门葡京网站平台的实际情况,制订本办法。

第十二条  本办法中所称物资包含办公杂品、五金水暖电料、办公家具、微机耗材、医用白服等五大类。

第十三条  采购工作必须遵循“澳门葡京网站平台统一管理,计划采购,质量第一,价格合理,择优选入”的原则。

第十四条  无计划或计划未被批复的物资一律不得采购。计划外采购的一律不予付款。

第十五条  澳门葡京网站平台统一招标的品种,各单位应严格按照招标文件的要求编制计划,按计划采购。

第十六条  物资需求计划按“办公杂品、五金水暖料、办公家具、微机耗材和其他类”分类填报,其中办公杂品、办公家具和微机耗材等须分招标类和非招标类。

第十七条  计划填报分常用物资和非常用物资,一般情况下,下列品种应视为非常用物资:电视机,DVD机,数码相机,计算机配件(电脑主板、CPU、移动硬盘、显卡、显示骑、音箱)等。

第十八条  对于常用物资,各单位根据实际需要量,按月编制采购计划。

第十九条  对于非常用物资,且在年度预算范围内,须填写“物资计划审批表”,并按下列程序审批.

第二十条  单笔金额在2万元以下(2万元),由主管领导和主要领导审批,报集团计划部门负责人签批。

第二十一条  单笔金额在2万元以上,20万元以下(20万元),由主管领导和主要领导审批,并报质量管理部,报集团有关领导签批。

第二十二条  单笔金额在20万元以上的,由主管领导和主要领导审批, 报质量管理部,并以合同形式报集团总经理签批。

第二十三条  上述计划由各单位计划负责人和主管领导审核。签字并加盖单位公章,于每月25日前将物资需求计划及非常规物资“物资计划审批单”上报澳门葡京网站平台器材站,器材站报澳门葡京网站平台质量管理部。

第二十四条  凡一次采购金额3万元人民币(3万元)以上的,均应签定物资采购合同。并以实行计划文件为签约依据。

第二十五条  合同是买卖双方法人之间具有法律效力的一种契约,签订合同的双方必须具有法人资格或法人委托,合同方能生效并受法律保护.。“大庆油田总医院集团合同专用章”是受管理局法人委托,具有法律效力,是集团对外签订合同的唯一有效印章,用各部门和各单位的行政公章签定合同均无效。

第二十六条  合同的内容应包括名称、规格型号、性能与技术指标、配置及附件、数量、价格、交货期、交货地点、运输及保险、付款方式、安装调试、验收方式以及质量保证期等条款。

第二十七条  合同由各单位合同承办人按照集团合同签定审核程序统一办理,对于事后补签合同,一律不予审核,不在合同文本上加盖合同专用章。

第二十八条  已签定采购合同的,各单位通过集团合同管理系统提交网上付款申请。

第二十九条  未签定物资采购合同的物资付款,须填写“物资付款申请单”连同票据,出入库手续到集团计划经营与质量管理部审核。

第三十条  集团计划审核员按照集团物资需求计划,招标文件及其他有关规定进行审核,对无计划或未实行集团招标文件规定的一律不予审核盖章。

第三十一条 教师及机关工作人员办公用品配备标准:每年:钢笔1支(含钢笔水1瓶)或签字笔芯10支,稿纸2本,毛巾2条,香皂2块。

第三十二条 技能操作岗位人员用品配备标准:每年:手套8付,毛巾2条,香皂2块。

第三十三条 各办公室卫生用品配备标准:每年:拖布2把、笤帚2把;脸盆31个;铁撮子51个。

第三十四条 教师及机关工作人员办家具配备标准:办公桌椅1套(桌子1张、椅子1把),卷柜或书柜1个。

第三十五条 凡是器材站所配物资任何人不得随意丢弃或私自调剂,确实需要调剂的需通过器材站。

第三十六条 办公家具配备后实行终身负责制,谁使用谁保管。

第三十七条 岗位变动,办公家具不能变动,更不能随意调剂。要与器材站勾通是否收回或调剂。



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